A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
správa programu pre ŠJ 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 112401858 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ 5/2024 |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
BOZP a OPP za 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240319 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 4/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8348670914 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 5/2024 |
| Cena | 31.03 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
hudobná produkcia s použitím populárnej a inej hud
Detail faktúry
| Číslo | 2241110135 |
|---|---|
| Predmet | hudobná produkcia s použitím populárnej a inej hud |
| Cena | 112.80 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8631069604 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 5/2024 |
| Cena | 8.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8631069605 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 5/2024 |
| Cena | 86.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8631069618 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 5/2024 |
| Cena | 113.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8631069603 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 5/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
mobil starosta 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8347641842 |
|---|---|
| Predmet | mobil starosta 3/2024 |
| Cena | 45.90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8347641929 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 4/2024 |
| Cena | 5.84 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
kancelársky materiál MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024008458 |
|---|---|
| Predmet | kancelársky materiál MŠ |
| Cena | 117.42 € |
| Dodávateľ | PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 46082182 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
kancelársky materiál MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024008138 |
|---|---|
| Predmet | kancelársky materiál MŠ |
| Cena | 194.53 € |
| Dodávateľ | PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 46082182 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na II. Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 08312024 |
|---|---|
| Predmet | náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na II. Q 2024 |
| Cena | 1000.40 € |
| Dodávateľ | Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica |
| Dodávateľ IČO | 00317349 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
lekárska posudková činnosť - 1-3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 10612024 |
|---|---|
| Predmet | lekárska posudková činnosť - 1-3/2024 |
| Cena | 13.28 € |
| Dodávateľ | Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica |
| Dodávateľ IČO | 00317349 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
poznávací atlas regiónu
Detail faktúry
| Číslo | 20240103 |
|---|---|
| Predmet | poznávací atlas regiónu |
| Cena | 706.42 € |
| Dodávateľ | Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov |
| Dodávateľ IČO | 47200839 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 16.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
didaktické pomôcky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 272400448 |
|---|---|
| Predmet | didaktické pomôcky MŠ |
| Cena | 260.00 € |
| Dodávateľ | Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D, 04001 Košice - mestská časť Juh |
| Dodávateľ IČO | 47802278 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
vývoz KO vrátane poplatku - 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010240698 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 3/2024 |
| Cena | 1589.90 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.4.2024 |
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za I. Q 2024 Ocú
Detail faktúry
| Číslo | 2240006013 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za I. Q 2024 Ocú |
| Cena | 22.09 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za I. Q 2024 MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2240006012 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za I. Q 2024 MŠ |
| Cena | 58.48 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
členský príspevok na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 122024 |
|---|---|
| Predmet | členský príspevok na rok 2024 |
| Cena | 270.27 € |
| Dodávateľ | Naše Považie, Štefánikova 821/21, 02001 Púchov |
| Dodávateľ IČO | 42025257 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
