11.10.2023
materiál na rozšírenie VO Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
1123005157 |
| Číslo interné |
DF 2023/3003 |
| Predmet |
materiál na rozšírenie VO Tŕstie |
| Cena |
4,62 € |
| Dodávateľ |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 2172/108, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
44007841 |
| Dátum vystavenia |
6.10.2023 |
| Dátum doručenia |
10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
11.10.2023 |
11.10.2023
materiál na rozšírenie VO Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
1123004910 |
| Číslo interné |
DF 2023/3002 |
| Predmet |
materiál na rozšírenie VO Tŕstie |
| Cena |
381,82 € |
| Dodávateľ |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 2172/108, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
44007841 |
| Dátum vystavenia |
26.9.2023 |
| Dátum doručenia |
10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
11.10.2023 |
11.10.2023
mobilná registračná služba, ferifikácia OSCD
Detail faktúry
| Číslo |
202301561 |
| Číslo interné |
DF 2023/1197 |
| Predmet |
mobilná registračná služba, ferifikácia OSCD |
| Cena |
210,00 € |
| Dodávateľ |
BROS Computing, s. r. o., Kolná 169/10, 010 03 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
36734390 |
| Dátum vystavenia |
5.10.2023 |
| Dátum doručenia |
10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
11.10.2023 |
11.10.2023
mandátny cerifikát na 3 roky
Detail faktúry
| Číslo |
20231132 |
| Číslo interné |
DF/1196 |
| Predmet |
mandátny cerifikát na 3 roky |
| Cena |
108 € |
| Dodávateľ |
Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35975946 |
| Dátum vystavenia |
5.10.2023 |
| Dátum doručenia |
10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
11.10.2023 |
10.10.2023
2. záloha predplatného Finančný spravodaj r. 2023
Detail faktúry
| Číslo |
5923023052 |
| Číslo interné |
DF 2023/1195 |
| Predmet |
2. záloha predplatného Finančný spravodaj r. 2023 |
| Cena |
18 € |
| Dodávateľ |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
31592503 |
| Dátum vystavenia |
5.10.2023 |
| Dátum doručenia |
9.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
10.10.2023 |
6.10.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100720 |
| Číslo interné |
DF 2023/2051 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
94,28 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2023 |
| Dátum doručenia |
5.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.10.2023 |
6.10.2023
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 9/2023
Detail faktúry
| Číslo |
4010231867 |
| Číslo interné |
DF 2023/1194 |
| Predmet |
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 9/2023 |
| Cena |
24,00 € |
| Dodávateľ |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
36265144 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2023 |
| Dátum doručenia |
6.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.10.2023 |
6.10.2023
služby BOZP a OPP - 9/2023
Detail faktúry
| Číslo |
230743 |
| Číslo interné |
DF 2023/1193 |
| Predmet |
služby BOZP a OPP - 9/2023 |
| Cena |
36,00 € |
| Dodávateľ |
KOSTKA, s. r. o., 018 22 Pružina 1080 |
| Dodávateľ IČO |
52638375 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2023 |
| Dátum doručenia |
6.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.10.2023 |
4.10.2023
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
200231273 |
| Číslo interné |
DF 2023/2050 |
| Predmet |
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ |
| Cena |
42,20 € |
| Dodávateľ |
Milan Brojo, Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
32902417 |
| Dátum vystavenia |
30.9.2023 |
| Dátum doručenia |
4.10.2023 |
| Dátum splatnosti |
6.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.10.2023 |
4.10.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100687 |
| Číslo interné |
DF 2023/2048 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
31,49 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
22.9.2023 |
| Dátum doručenia |
29.9.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.10.2023 |
4.10.2023
poplatok za telefón - 9/2023
Detail faktúry
| Číslo |
8336144357 |
| Číslo interné |
DF 2023/1192 |
| Predmet |
poplatok za telefón - 9/2023 |
| Cena |
30,00 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
4.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.10.2023 |
4.10.2023
systémová podpora URBIS - 1.10. - 31.12.2023
Detail faktúry
| Číslo |
20234899 |
| Číslo interné |
DF 2023/1191 |
| Predmet |
systémová podpora URBIS - 1.10. - 31.12.2023 |
| Cena |
197,40 € |
| Dodávateľ |
MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
36041688 |
| Dátum vystavenia |
2.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.10.2023 |
4.10.2023
spravovanie webovej stránky obce - IV. Q 2023
Detail faktúry
| Číslo |
2023427 |
| Číslo interné |
DF 2023/1190 |
| Predmet |
spravovanie webovej stránky obce - IV. Q 2023 |
| Cena |
60,00 € |
| Dodávateľ |
Dobraobec, s. r. o., Šmermova 1065/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO |
53539133 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.10.2023 |
2.10.2023
záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
8161710201 |
| Číslo interné |
DF 2023/1189 |
| Predmet |
záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov |
| Cena |
605,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2023 |
2.10.2023
záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
816171098 |
| Číslo interné |
DF 2023/1188 |
| Predmet |
záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov |
| Cena |
321,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2023 |
2.10.2023
záloha na plyn - KD Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
8161710196 |
| Číslo interné |
DF 2023/1187 |
| Predmet |
záloha na plyn - KD Tŕstie |
| Cena |
226,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2023 |
2.10.2023
záloha na plyn - PO D. Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
8161710197 |
| Číslo interné |
DF 2023/1186 |
| Predmet |
záloha na plyn - PO D. Lieskov |
| Cena |
5,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2023 |
2.10.2023
záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
0029068951 |
| Číslo interné |
DF 2023/1185 |
| Predmet |
záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov |
| Cena |
1 171,00 € |
| Dodávateľ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
51865467 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2023 |
2.10.2023
záloha na EE - m. č. Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
0024030241 |
| Číslo interné |
DF 2023/1184 |
| Predmet |
záloha na EE - m. č. Tŕstie |
| Cena |
467,00 € |
| Dodávateľ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
51865467 |
| Dátum vystavenia |
1.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.10.2023 |
| Dátum zverejnenia |
2.10.2023 |
