A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2025
členský príspevok na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2500317179 |
|---|---|
| Predmet | členský príspevok na rok 2025 |
| Cena | 186.88 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 2533/9, 81109 Bratislava-Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2025 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
penále
Detail faktúry
| Číslo | 1001331166 |
|---|---|
| Predmet | penále |
| Cena | 19.47 € |
| Dodávateľ | Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 30807484/00129 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poplatok za školenie "Účtovná závierka"
Detail faktúry
| Číslo | 101214 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za školenie "Účtovná závierka" |
| Cena | 23.00 € |
| Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Kufranská 264, 91100 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 34006273 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 1.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poistenie zodpovednosti obce za škodu od 20.12.2024 do 19.12.2025
Detail faktúry
| Číslo | 6808980002 |
|---|---|
| Predmet | poistenie zodpovednosti obce za škodu od 20.12.2024 do 19.12.2025 |
| Cena | 40.80 € |
| Dodávateľ | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poplatok za školenie "Povoľovanie výrubu drevín"
Detail faktúry
| Číslo | 271124 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za školenie "Povoľovanie výrubu drevín" |
| Cena | 23.00 € |
| Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Kufranská 264, 91100 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 34006273 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poplatok za školenie "Poskytovanie dotácií"
Detail faktúry
| Číslo | 191124 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za školenie "Poskytovanie dotácií" |
| Cena | 23.00 € |
| Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Kufranská 264, 91100 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 34006273 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poplatok za školenie "Financovanie MŠ, ZŠ"
Detail faktúry
| Číslo | 121124 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za školenie "Financovanie MŠ, ZŠ" |
| Cena | 23.00 € |
| Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Kufranská 264, 91100 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 34006273 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poplatok za školenie "Rozpočty miest a obcí"
Detail faktúry
| Číslo | 291024 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za školenie "Rozpočty miest a obcí" |
| Cena | 23.00 € |
| Dodávateľ | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Kufranská 264, 91100 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 34006273 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
Poistenie OcÚ, KD D.Lieskov, MŠ, KD Tŕstie od 1.11.2024 do 31.10.2025
Detail faktúry
| Číslo | 8001416299 |
|---|---|
| Predmet | Poistenie OcÚ, KD D.Lieskov, MŠ, KD Tŕstie od 1.11.2024 do 31.10.2025 |
| Cena | 841.20 € |
| Dodávateľ | UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava-Petržalka |
| Dodávateľ IČO | 00653501 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
Havarijné poistenie požiarneho MV - Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 9060174373 |
|---|---|
| Predmet | Havarijné poistenie požiarneho MV - Dolný Lieskov |
| Cena | 1371.96 € |
| Dodávateľ | UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava-Petržalka |
| Dodávateľ IČO | 00653501 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 1.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
poistenie detí v MŠ - r. 2024/2025
Detail faktúry
| Číslo | 9440004679 |
|---|---|
| Predmet | poistenie detí v MŠ - r. 2024/2025 |
| Cena | 49.77 € |
| Dodávateľ | UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava-Petržalka |
| Dodávateľ IČO | 00653501 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 1.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
členský príspevok na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 00317179 |
|---|---|
| Predmet | členský príspevok na rok 2024 |
| Cena | 40.50 € |
| Dodávateľ | Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí, Mestský úrad, Centrum 2/3, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31117881 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 1.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
predplatné - Predškolská výchova na r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | 403364673 |
|---|---|
| Predmet | predplatné - Predškolská výchova na r. 2024 |
| Cena | 7.88 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 5.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
sedacia súprava do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 224205224 |
|---|---|
| Predmet | sedacia súprava do MŠ |
| Cena | 384.00 € |
| Dodávateľ | B2B Partner s. r. o., Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 44413467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 28.11.2024 |
| Dátum doručenia | 28.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
materiálno-spotrebné normy
Detail faktúry
| Číslo | 88240550 |
|---|---|
| Predmet | materiálno-spotrebné normy |
| Cena | 172.00 € |
| Dodávateľ | Jedálne.sk, s. r. o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 53064275 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 21.10.2024 |
| Dátum doručenia | 21.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
3.9.2024
precenenie rozpočtu -chodník pri ceste D.Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 090624 |
|---|---|
| Predmet | precenenie rozpočtu -chodník pri ceste D.Lieskov |
| Cena | 400.00 € |
| Dodávateľ | PROJART plus, spol. s r. o., Centrum 28/33, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 46660356 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
montáž sirény, rekonštrukcia strechy
Detail faktúry
| Číslo | 2024300502 |
|---|---|
| Predmet | montáž sirény, rekonštrukcia strechy |
| Cena | 1480.00 € |
| Dodávateľ | Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32896875 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
rekonštrukcia strechy na KD a výmen krytín
Detail faktúry
| Číslo | 2024300501 |
|---|---|
| Predmet | rekonštrukcia strechy na KD a výmen krytín |
| Cena | 33189.34 € |
| Dodávateľ | Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32896875 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240858 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 228.48 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100493 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 46.01 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.7.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
