A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
17.5.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 1212410048 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 11.47 € |
| Dodávateľ | AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 34144579 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka ovocia a potravín
Detail faktúry
| Číslo | 3792024 |
|---|---|
| Predmet | dodávka ovocia a potravín |
| Cena | 195.09 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka tovaru - čaje, snack, müsli
Detail faktúry
| Číslo | 1212410036 |
|---|---|
| Predmet | dodávka tovaru - čaje, snack, müsli |
| Cena | 135.84 € |
| Dodávateľ | AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 34144579 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka mäsa a potravín
Detail faktúry
| Číslo | 240100012 |
|---|---|
| Predmet | dodávka mäsa a potravín |
| Cena | 31.17 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
nákup pekárenských výrobkov
Detail faktúry
| Číslo | 200240028 |
|---|---|
| Predmet | nákup pekárenských výrobkov |
| Cena | 20.28 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2024 |
| Dátum úhrady | 17.1.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
stoly a stoličky do KD Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo | 2400432 |
|---|---|
| Predmet | stoly a stoličky do KD Tŕstie |
| Cena | 3096.00 € |
| Dodávateľ | ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4, 92401 Galanta |
| Dodávateľ IČO | 47966947 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 25.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
pracovné stoly a dres do KD Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 19862024 |
|---|---|
| Predmet | pracovné stoly a dres do KD Dolný Lieskov |
| Cena | 3366.00 € |
| Dodávateľ | JTF partnership, s.r.o., Majerská 178/4, 02061 Lednické Rovne |
| Dodávateľ IČO | 44160097 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 25.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8345844198 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 4/2024 |
| Cena | 30.61 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8345844292 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 3/2024 |
| Cena | 5.12 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
didaktické pomôcky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1982024 |
|---|---|
| Predmet | didaktické pomôcky MŠ |
| Cena | 678.00 € |
| Dodávateľ | ELARIN, s.r.o., 44, 08212 Trnkov |
| Dodávateľ IČO | 45240841 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 25.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
právne služby - 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024088 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 3/2024 |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
hudobná produkcia s použitím populárnej a inej hud
Detail faktúry
| Číslo | 2241105056 |
|---|---|
| Predmet | hudobná produkcia s použitím populárnej a inej hud |
| Cena | 517.92 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO
Detail faktúry
| Číslo | 20240179 |
|---|---|
| Predmet | školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO |
| Cena | 50.00 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
didatkická technika MŠ, nas. interaktívnej tabule
Detail faktúry
| Číslo | 034 |
|---|---|
| Predmet | didatkická technika MŠ, nas. interaktívnej tabule |
| Cena | 1539.60 € |
| Dodávateľ | CENTURIO Computers s.r.o., 110, 01855 Tuchyňa |
| Dodávateľ IČO | 36325767 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
overenie závažia triedy M1 a M2 do 2 kg a overenie váhy tr. presnosti III a III do 2O kg
Detail faktúry
| Číslo | 524304744 |
|---|---|
| Predmet | overenie závažia triedy M1 a M2 do 2 kg a overenie váhy tr. presnosti III a III do 2O kg |
| Cena | 57.00 € |
| Dodávateľ | Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 37954521 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.3.2024 |
| Dátum doručenia | 14.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
vývoz KO vrátane poplatku - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010240494 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 2/2024 |
| Cena | 2803.98 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 13.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka tlačív
Detail faktúry
| Číslo | 20242278 |
|---|---|
| Predmet | dodávka tlačív |
| Cena | 95.40 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2024 |
| Dátum úhrady | 13.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010240331 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 2/2024 |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2024 |
| Dátum úhrady | 13.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
perleťové gélové pero 150 ks
Detail faktúry
| Číslo | 00228595 |
|---|---|
| Predmet | perleťové gélové pero 150 ks |
| Cena | 175.99 € |
| Dodávateľ | National Pen Promotional Products Ltd. |
| Dodávateľ IČO | F2715 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 13.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
BOZP a OPP za 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240132 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 2/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 13.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
