A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.9.2023
audítorské overenie účtovnej závierky za r. 2022
26.9.2023
poplatok za mobil - MŠ
26.9.2023
poplatok za mobil - OcÚ
22.9.2023
nákup zeleniny do ŠJ
22.9.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
14.9.2023
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
14.9.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
12.9.2023
vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 4010231705 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1175 |
| Predmet | vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 8/2023 |
| Cena | 1 833,04 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 8.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 12.9.2023 |
12.9.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
7.9.2023
služby BOZP a OPP - 8/2023
7.9.2023
mulčovacie práce - športové ihrisko
4.9.2023
dodávka čajov a cereálnych kakaových guličiek
Detail faktúry
| Číslo | 1212300153 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/2041 |
| Predmet | dodávka čajov a cereálnych kakaových guličiek |
| Cena | 116,32 € |
| Dodávateľ | AG FOODS SK, s. r. o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 34144579 |
| Dátum vystavenia | 24.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov
4.9.2023
záloha na EE - m. č. Tŕstie
4.9.2023
záloha na EE - KD Tŕstie
4.9.2023
záloha na plyn - KD Tŕstie
4.9.2023
záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 8161675119 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1168 |
| Predmet | záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov |
| Cena | 194,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 8161675104 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1167 |
| Predmet | záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov |
| Cena | 103,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
záloha na plyn - PO D. Lieskov
4.9.2023
kancelárske potreby pre MŠ + školské potreby pre deti MŠ z dotácie
Detail faktúry
| Číslo | 231299 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1165 |
| Predmet | kancelárske potreby pre MŠ + školské potreby pre deti MŠ z dotácie |
| Cena | 89,27 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
