A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100422 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 31.52 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.6.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 45492024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 131.93 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100408 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 43.05 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240703 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 168.50 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100363 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 55.29 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 39042024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 151.59 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 17.5.2024 |
| Dátum doručenia | 17.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100323 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 27.26 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2024 |
| Dátum úhrady | 14.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 35632024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 161.60 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240556 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 131.88 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100294 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 22.03 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 25.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100283 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 54.19 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 30422024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 184.10 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240479 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 48.32 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.4.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24932024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 121.99 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100240 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 34.33 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240421 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 28.91 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 1212400082 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 21.70 € |
| Dodávateľ | AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 34144579 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
triedna kniha pre materské školy
Detail faktúry
| Číslo | 2242206587 |
|---|---|
| Predmet | triedna kniha pre materské školy |
| Cena | 17.77 € |
| Dodávateľ | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
| Dátum doručenia | 30.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.7.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
mobil starosta 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8354797874 |
|---|---|
| Predmet | mobil starosta 7/2024 |
| Cena | 45.90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.7.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8354797996 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 8/2024 |
| Cena | 5.35 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 16.7.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
