A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
4.9.2023
kancelárske potreby pre MŠ + školské potreby pre deti MŠ z dotácie
Detail faktúry
| Číslo | 231299 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1165 |
| Predmet | kancelárske potreby pre MŠ + školské potreby pre deti MŠ z dotácie |
| Cena | 89,27 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
kancelárske potreby pre ŠJ
4.9.2023
čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 231282 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1163 |
| Predmet | čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ |
| Cena | 127,35 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
poplatok za telefón - 8/2023
24.8.2023
čistiace prostriedky a potreby pre MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 231283 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1161 |
| Predmet | čistiace prostriedky a potreby pre MŠ |
| Cena | 79,80 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
poplatok za mobil - MŠ
24.8.2023
poplatok za mobil - OcÚ
22.8.2023
vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 7/2023
Detail faktúry
| Číslo | 4010231530 |
|---|---|
| Číslo interné | D 2023/1158 |
| Predmet | vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 7/2023 |
| Cena | 2 793,58 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 22.8.2023 |
16.8.2023
vyúčtovanie zálohovej faktúry - predplatné Finančný spravodajca na r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | 0423080168 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1157 |
| Predmet | vyúčtovanie zálohovej faktúry - predplatné Finančný spravodajca na r. 2024 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2023 |
| Dátum doručenia | 16.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
9.8.2023
predplatné - Finančný spravodaj na r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | 5923017540 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1155 |
| Predmet | predplatné - Finančný spravodaj na r. 2024 |
| Cena | 26,40 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
9.8.2023
spravovanie webovej stránky obce - III. Q 2023
9.8.2023
služby BOZP a OPP - 7/2023
9.8.2023
ročná licencia, automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv... - virtualnycintorín
Detail faktúry
| Číslo | 20230612 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1152 |
| Predmet | ročná licencia, automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv... - virtualnycintorín |
| Cena | 160,20 € |
| Dodávateľ | 3W Slovakia s. r. o., 013 05 Melčice Lieskové 589 |
| Dodávateľ IČO | 36746045 |
| Dátum vystavenia | 25.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
9.8.2023
za poskytované právne služby za mesiac júl 2023
7.8.2023
odevy, nabíjačka a batéria - DHZ Tŕstie
7.8.2023
odevy a nabíjačka - DHZ Dolný Lieskov
7.8.2023
zverejnenie inzerátu na výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ - 4x
Detail faktúry
| Číslo | 2335107861 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1148 |
| Predmet | zverejnenie inzerátu na výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ - 4x |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | Petit Press a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35790253 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
záloha na plyn - KD Tŕstie
7.8.2023
záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 8688741653 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1146 |
| Predmet | záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov |
| Cena | 93,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
7.8.2023
záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 8688741422 |
|---|---|
| Číslo interné | DF 2023/1145 |
| Predmet | záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
