27.11.2023
nastavenie termostatu na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo |
2023505 |
| Číslo interné |
DF 2023/1230 |
| Predmet |
nastavenie termostatu na OcÚ |
| Cena |
39,60 € |
| Dodávateľ |
Šamaj Miroslav - plynoservis, Železničná 102/36, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
10880593 |
| Dátum vystavenia |
21.11.2023 |
| Dátum doručenia |
24.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
27.11.2023 |
27.11.2023
licencia - aSc Agenda Komplet - MŠ 2O24/24 žiakov
Detail faktúry
| Číslo |
9123003028 |
| Číslo interné |
DF 2023/1229 |
| Predmet |
licencia - aSc Agenda Komplet - MŠ 2O24/24 žiakov |
| Cena |
199,00 € |
| Dodávateľ |
ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
31361161 |
| Dátum vystavenia |
14.6.2023 |
| Dátum doručenia |
24.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
27.11.2023 |
17.11.2023
nákup zeleniny a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
10758458 |
| Číslo interné |
DF 2023/2061 |
| Predmet |
nákup zeleniny a potravín do ŠJ |
| Cena |
118,36 € |
| Dodávateľ |
ZELMIX, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
52049540 |
| Dátum vystavenia |
31.10.2023 |
| Dátum doručenia |
14.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100808 |
| Číslo interné |
DF 2023/2060 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
45,49 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
30.10.2023 |
| Dátum doručenia |
14.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
konfigurácia MS Teams - 4x
Detail faktúry
| Číslo |
20230049 |
| Číslo interné |
DF 2023/1228 |
| Predmet |
konfigurácia MS Teams - 4x |
| Cena |
54,00 € |
| Dodávateľ |
ITS comp s. r. o., Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
536002676 |
| Dátum vystavenia |
14.11.2023 |
| Dátum doručenia |
14.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 10/2023
Detail faktúry
| Číslo |
4010232268 |
| Číslo interné |
DF 2023/1226 |
| Predmet |
vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 10/2023 |
| Cena |
2 668,33 € |
| Dodávateľ |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
36265144 |
| Dátum vystavenia |
31.10.2023 |
| Dátum doručenia |
15.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
za poskytované právne služby za mesiac september 2023
Detail faktúry
| Číslo |
2023350 |
| Číslo interné |
DF 2023/1225 |
| Predmet |
za poskytované právne služby za mesiac september 2023 |
| Cena |
300,00 € |
| Dodávateľ |
LEGAL POINT s. r. o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
47253495 |
| Dátum vystavenia |
3.9.2023 |
| Dátum doručenia |
9.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
za poskytované právne služby za mesiac apríl 2023
Detail faktúry
| Číslo |
2023179 |
| Číslo interné |
DF 2023/1224 |
| Predmet |
za poskytované právne služby za mesiac apríl 2023 |
| Cena |
300,00 € |
| Dodávateľ |
LEGAL POINT s. r. o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
47253495 |
| Dátum vystavenia |
4.4.2023 |
| Dátum doručenia |
9.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
dodávka softveru pre ZŠS pri MŠ
Detail faktúry
| Číslo |
122300299 |
| Číslo interné |
DF 2023/1223 |
| Predmet |
dodávka softveru pre ZŠS pri MŠ |
| Cena |
690,00 € |
| Dodávateľ |
VIS Slovenko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
36006912 |
| Dátum vystavenia |
2.8.2002 |
| Dátum doručenia |
9.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
17.11.2023
za poskytované právne služby za mesiac november 2023
Detail faktúry
| Číslo |
2023409 |
| Číslo interné |
DF 2023/1222 |
| Predmet |
za poskytované právne služby za mesiac november 2023 |
| Cena |
300,00 € |
| Dodávateľ |
LEGAL POINT s. r. o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
47253495 |
| Dátum vystavenia |
2.11.2023 |
| Dátum doručenia |
9.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
17.11.2023 |
10.11.2023
poplatok za telefón - 10/2023
Detail faktúry
| Číslo |
122300299 |
| Číslo interné |
DF 2023/1221 |
| Predmet |
poplatok za telefón - 10/2023 |
| Cena |
30,00 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.11.2023 |
| Dátum doručenia |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
10.11.2023 |
6.11.2023
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
200231430 |
| Číslo interné |
DF 2023/2059 |
| Predmet |
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ |
| Cena |
34,89 € |
| Dodávateľ |
Milan Brojo, Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
32902417 |
| Dátum vystavenia |
31.10.2023 |
| Dátum doručenia |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
6.11.2023
dodávka mäsa a potravín pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100778 |
| Číslo interné |
DF 2023/2058 |
| Predmet |
dodávka mäsa a potravín pre ŠJ |
| Cena |
42,34 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
20.10.2023 |
| Dátum doručenia |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
6.11.2023
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 10/2023
Detail faktúry
| Číslo |
4010232119 |
| Číslo interné |
DF 2023/1220 |
| Predmet |
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 10/2023 |
| Cena |
24,00 € |
| Dodávateľ |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
36265144 |
| Dátum vystavenia |
31.10.2023 |
| Dátum doručenia |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
6.11.2023
výmena plynového kotla na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo |
2023457 |
| Číslo interné |
DF 2023/1219 |
| Predmet |
výmena plynového kotla na OcÚ |
| Cena |
5 123,59 € |
| Dodávateľ |
Šamaj Miroslav - plynoservis, Železničná 102/36, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
10880593 |
| Dátum vystavenia |
30.10.2023 |
| Dátum doručenia |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
6.11.2023
dodávka repre darčekových súprav
Detail faktúry
| Číslo |
00224940 |
| Číslo interné |
DF 2023/1218 |
| Predmet |
dodávka repre darčekových súprav |
| Cena |
325,99 € |
| Dodávateľ |
NATIONAL PEN, P.o.Box 1615, Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
DIČ: IE 97264440 |
| Dátum vystavenia |
30.10.2023 |
| Dátum doručenia |
3.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
6.11.2023
služby BOZP a OPP - 10/2023
Detail faktúry
| Číslo |
230828 |
| Číslo interné |
DF 2023/1217 |
| Predmet |
služby BOZP a OPP - 10/2023 |
| Cena |
36,00 € |
| Dodávateľ |
KOSTKA, s. r. o., 018 22 Pružina 1080 |
| Dodávateľ IČO |
52638375 |
| Dátum vystavenia |
31.10.2023 |
| Dátum doručenia |
2.11.2023 |
| Dátum splatnosti |
6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia |
6.11.2023 |
