Detail faktúry 622024
| Číslo | 622024 |
|---|---|
| Predmet | údržba VO |
| Cena | 111.80 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
precenenie rozpočtu -chodník pri ceste D.Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 090624 |
|---|---|
| Predmet | precenenie rozpočtu -chodník pri ceste D.Lieskov |
| Cena | 400.00 € |
| Dodávateľ | PROJART plus, spol. s r. o., Centrum 28/33, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 46660356 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
montáž sirény, rekonštrukcia strechy
Detail faktúry
| Číslo | 2024300502 |
|---|---|
| Predmet | montáž sirény, rekonštrukcia strechy |
| Cena | 1480.00 € |
| Dodávateľ | Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32896875 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
rekonštrukcia strechy na KD a výmen krytín
Detail faktúry
| Číslo | 2024300501 |
|---|---|
| Predmet | rekonštrukcia strechy na KD a výmen krytín |
| Cena | 33189.34 € |
| Dodávateľ | Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32896875 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240858 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 228.48 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100493 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 46.01 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.7.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 52342024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 112.13 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100465 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 28.37 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 50402024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 176.08 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.6.2024 |
| Dátum doručenia | 25.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100453 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 23.83 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.6.2024 |
| Dátum doručenia | 25.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100422 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 31.52 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.6.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 45492024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 131.93 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100408 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 43.05 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240703 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 168.50 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100363 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 55.29 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
| Dátum úhrady | 13.6.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 39042024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 151.59 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 17.5.2024 |
| Dátum doručenia | 17.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100323 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 27.26 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2024 |
| Dátum úhrady | 14.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 35632024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 161.60 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200240556 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 131.88 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100294 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 22.03 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 25.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100283 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 54.19 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
