A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 82182024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 231.68 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100675 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 31.21 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
| Dátum doručenia | 4.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 200241192 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 165.78 € |
| Dodávateľ | Milan Brojo, Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32902417 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
| Dátum doručenia | 4.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 76492024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 100.67 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100637 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 32.38 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100631 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 41.92 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.9.2024 |
| Dátum doručenia | 18.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240100600 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 21.51 € |
| Dodávateľ | BRIPET s.r.o., Pružina 119, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 51427605 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
| Dátum doručenia | 17.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 73192024 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 307.28 € |
| Dodávateľ | ZELMIX s.r.o., Dolné Rudiny 2954/1, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 52049540 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
| Dátum doručenia | 11.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2024 |
| Dátum úhrady | 11.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 1212410702 |
|---|---|
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Cena | 144.39 € |
| Dodávateľ | AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 94901 Nitra |
| Dodávateľ IČO | 34144579 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
| Dátum úhrady | 3.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vyúčtovanie nákladov úradovne za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 36812024 |
|---|---|
| Predmet | vyúčtovanie nákladov úradovne za rok 2024 |
| Cena | 1638.81 € |
| Dodávateľ | Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica |
| Dodávateľ IČO | 00317349 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.1.2025 |
| Dátum doručenia | 24.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - DS D. Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 9250393409 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - DS D. Lieskov |
| Cena | 228.08 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - šatne
Detail faktúry
| Číslo | 9250393404 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - šatne |
| Cena | 45.51 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - KD Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 9250393415 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - KD Dolný Lieskov |
| Cena | 114.58 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9250392980 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - MŠ |
| Cena | 241.40 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - VO Horný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 9250392978 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - VO Horný Lieskov |
| Cena | 51.21 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - PO Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 9250393413 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - PO Dolný Lieskov |
| Cena | 80.38 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - VO Slopná
Detail faktúry
| Číslo | 9250393079 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - VO Slopná |
| Cena | 53.70 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - PO Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo | 9250393074 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - PO Tŕstie |
| Cena | 6.87 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - VO Sklad
Detail faktúry
| Číslo | 9250393081 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - VO Sklad |
| Cena | 20.04 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nedoplatok spotreby EE - KTR Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo | 9250392976 |
|---|---|
| Predmet | nedoplatok spotreby EE - KTR Tŕstie |
| Cena | 51.83 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
| Dátum doručenia | 20.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
