A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2025
Predškolská výchova MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2405466397 |
|---|---|
| Predmet | Predškolská výchova MŠ |
| Cena | 7.88 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2025 |
| Dátum úhrady | 19.4.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010242712 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 11/2024 |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010242620 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 11/2024 |
| Cena | 3014.26 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
sedacia súprava Softy avokádová MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 24447264 |
|---|---|
| Predmet | sedacia súprava Softy avokádová MŠ |
| Cena | 384.00 € |
| Dodávateľ | B2B Partner s. r. o., Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 44413467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 19.4.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142381643 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 12/2024 |
| Cena | 8.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - KD Tŕstie - 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142381642 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 12/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142381644 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 12/2024 |
| Cena | 419.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142381656 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 12/2024 |
| Cena | 551.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018
Detail faktúry
| Číslo | 2024152 |
|---|---|
| Predmet | riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
správa programu pre ŠJ 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 112404532 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ 12/2024 |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
didaktické pomôcky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9046780139 |
|---|---|
| Predmet | didaktické pomôcky MŠ |
| Cena | 112.89 € |
| Dodávateľ | Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 82102 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
právne služby - 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024424 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 12/2024 |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 5.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
práce s plošinou, vianočné osvetlenie
Detail faktúry
| Číslo | 932024 |
|---|---|
| Predmet | práce s plošinou, vianočné osvetlenie |
| Cena | 368.90 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 5.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
didaktické pomôcky
Detail faktúry
| Číslo | 2481001023 |
|---|---|
| Predmet | didaktické pomôcky |
| Cena | 183.90 € |
| Dodávateľ | EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 51308479 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 5.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
BOZP a OPP za 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240917 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 11/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
zhotovenie a spravovanej webovej stránky obce za V. Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024468 |
|---|---|
| Predmet | zhotovenie a spravovanej webovej stránky obce za V. Q 2024 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
pomôcky do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024024682 |
|---|---|
| Predmet | pomôcky do MŠ |
| Cena | 91.02 € |
| Dodávateľ | PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 46082182 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
detský pracovný stôl MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9046762486 |
|---|---|
| Predmet | detský pracovný stôl MŠ |
| Cena | 50.99 € |
| Dodávateľ | Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 82102 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
údržba výpočtovej techniky
Detail faktúry
| Číslo | 160 |
|---|---|
| Predmet | údržba výpočtovej techniky |
| Cena | 268.80 € |
| Dodávateľ | CENTURIO Computers s.r.o., 110, 01855 Tuchyňa |
| Dodávateľ IČO | 36325767 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
oprava verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Číslo | 872024 |
|---|---|
| Predmet | oprava verejného osvetlenia |
| Cena | 400.80 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
