A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
17.5.2024
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010240073 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 1/2024 |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 2.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
licenciu na 2 PC na obdobie 3 rokov ESET Internet Security
Detail faktúry
| Číslo | 202468694 |
|---|---|
| Predmet | licenciu na 2 PC na obdobie 3 rokov ESET Internet Security |
| Cena | 134.70 € |
| Dodávateľ | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka |
| Dodávateľ IČO | 31333532 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka EE - starý OcÚ - 2024
Detail faktúry
| Číslo | 7206080800 |
|---|---|
| Predmet | dodávka EE - starý OcÚ - 2024 |
| Cena | 208.00 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka EE - KD Tŕstie - 2024
Detail faktúry
| Číslo | 7206118500 |
|---|---|
| Predmet | dodávka EE - KD Tŕstie - 2024 |
| Cena | 352.00 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka EE - m. č. Tŕstie - 2024
Detail faktúry
| Číslo | 0024030241 |
|---|---|
| Predmet | dodávka EE - m. č. Tŕstie - 2024 |
| Cena | 3377.00 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka EE - m. č. Dol. Lieskov - 2024
Detail faktúry
| Číslo | 0029068951 |
|---|---|
| Predmet | dodávka EE - m. č. Dol. Lieskov - 2024 |
| Cena | 8107.00 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
optický valec, odpadová nádobka XEROX
Detail faktúry
| Číslo | 008 |
|---|---|
| Predmet | optický valec, odpadová nádobka XEROX |
| Cena | 264.00 € |
| Dodávateľ | CENTURIO Computers s.r.o., 110, 01855 Tuchyňa |
| Dodávateľ IČO | 36325767 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8640595506 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 2/2024 |
| Cena | 8.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8640595505 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 2/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8640595507 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 2/2024 |
| Cena | 433.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8640595521 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 2/2024 |
| Cena | 569.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na I. Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 12024 |
|---|---|
| Predmet | náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na I. Q 2024 |
| Cena | 1000.40 € |
| Dodávateľ | Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica |
| Dodávateľ IČO | 00317349 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu
Detail faktúry
| Číslo | 240049 |
|---|---|
| Predmet | čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu |
| Cena | 201.65 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
čistiace prostriedky Ocú
Detail faktúry
| Číslo | 240047 |
|---|---|
| Predmet | čistiace prostriedky Ocú |
| Cena | 32.10 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu
Detail faktúry
| Číslo | 240048 |
|---|---|
| Predmet | čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu |
| Cena | 113.76 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
| Dátum úhrady | 30.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8342255675 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 1/2024 |
| Cena | 33.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 12/2023 a 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8342255756 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 12/2023 a 1/2024 |
| Cena | 5.24 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8181859005 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 1/2024 |
| Cena | 8.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8181859004 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 1/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8181859006 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 1/2024 |
| Cena | 446.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
