10.7.2023
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 6/2023
Detail faktúry
| Číslo |
4010231150 |
| Číslo interné |
DF 2023/1124 |
| Predmet |
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 6/2023 |
| Cena |
24,00 € |
| Dodávateľ |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
36265144 |
| Dátum vystavenia |
30.6.2023 |
| Dátum doručenia |
10.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
10.7.2023 |
4.7.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100515 |
| Číslo interné |
DF 2023/2039 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
38,09 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
30.6.2023 |
| Dátum doručenia |
4.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.7.2023 |
4.7.2023
poplatok za telefón - 6/2023
Detail faktúry
| Číslo |
8330839982 |
| Číslo interné |
DF 2023/1123 |
| Predmet |
poplatok za telefón - 6/2023 |
| Cena |
30,00 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
4.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
4.7.2023 |
3.7.2023
systémová podpora URBIS - 1.7. - 30.9.2023
Detail faktúry
| Číslo |
20233658 |
| Číslo interné |
DF 2023/1122 |
| Predmet |
systémová podpora URBIS - 1.7. - 30.9.2023 |
| Cena |
197,40 € |
| Dodávateľ |
MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
36041688 |
| Dátum vystavenia |
3.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
záloha na plyn - KD Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
8688660208 |
| Číslo interné |
DF 2023/1121 |
| Predmet |
záloha na plyn - KD Tŕstie |
| Cena |
226,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum úhrady |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
8688660227 |
| Číslo interné |
DF 2023/1120 |
| Predmet |
záloha na plyn - OcÚ, matrika, KD D.Lieskov |
| Cena |
93,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
8688660210 |
| Číslo interné |
DF 2023/1119 |
| Predmet |
záloha na plyn - MŠ Dolný Lieskov |
| Cena |
50,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
záloha na plyn - PO D. Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
8688660209 |
| Číslo interné |
DF 2023/1118 |
| Predmet |
záloha na plyn - PO D. Lieskov |
| Cena |
5,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35815256 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
0029068951 |
| Číslo interné |
DF 2023/1117 |
| Predmet |
záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov |
| Cena |
1 171,00 € |
| Dodávateľ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
51865467 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
záloha na EE - m. č. Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
0024030241 |
| Číslo interné |
DF 2023/1116 |
| Predmet |
záloha na EE - m. č. Tŕstie |
| Cena |
467,00 € |
| Dodávateľ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
51865467 |
| Dátum vystavenia |
1.7.2023 |
| Dátum doručenia |
3.7.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
služby BOZP a OPP - 6/2023
Detail faktúry
| Číslo |
230504 |
| Číslo interné |
DF 2023/1114 |
| Predmet |
služby BOZP a OPP - 6/2023 |
| Cena |
36,00 € |
| Dodávateľ |
KOSTKA, s. r. o., 018 22 Pružina 1080 |
| Dodávateľ IČO |
52638375 |
| Dátum vystavenia |
30.6.2023 |
| Dátum doručenia |
30.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
interiérové vybavenie DHZ Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo |
23417341 |
| Číslo interné |
DF 2023/1113 |
| Predmet |
interiérové vybavenie DHZ Tŕstie |
| Cena |
1 677,34 € |
| Dodávateľ |
B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
44413467 |
| Dátum vystavenia |
16.6.2023 |
| Dátum doručenia |
30.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
interiérové vybavenie DHZ Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
23417292 |
| Číslo interné |
DF 2023/1112 |
| Predmet |
interiérové vybavenie DHZ Dolný Lieskov |
| Cena |
2 083,56 € |
| Dodávateľ |
B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
44413467 |
| Dátum vystavenia |
16.6.2023 |
| Dátum doručenia |
30.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
3.7.2023
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
200230831 |
| Číslo interné |
DF 2023/2038 |
| Predmet |
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ |
| Cena |
53,69 € |
| Dodávateľ |
Milan Brojo, Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
3290241730 |
| Dátum vystavenia |
30.6.2023 |
| Dátum doručenia |
30.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
3.7.2023 |
30.6.2023
dodávka odpadovej nádoby na čierny toner do tlačiarne Xerox
Detail faktúry
| Číslo |
20230028 |
| Číslo interné |
DF 2023/1111 |
| Predmet |
dodávka odpadovej nádoby na čierny toner do tlačiarne Xerox |
| Cena |
42 € |
| Dodávateľ |
ITS comp s. r. o., Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
53602676 |
| Dátum vystavenia |
27.6.2023 |
| Dátum doručenia |
29.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.6.2023 |
30.6.2023
oprava internetovej siete v MŠ
Detail faktúry
| Číslo |
20230026 |
| Číslo interné |
DF 2023/1110 |
| Predmet |
oprava internetovej siete v MŠ |
| Cena |
24,00 € |
| Dodávateľ |
ITS comp s. r. o., Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
53602676 |
| Dátum vystavenia |
26.6.2023 |
| Dátum doručenia |
29.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.6.2023 |
28.6.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100488 |
| Číslo interné |
DF 2023/2037 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
41,56 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
23.6.2023 |
| Dátum doručenia |
28.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.6.2023 |
28.6.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100481 |
| Číslo interné |
DF 2023/2036 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
48,88 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
16.6.2023 |
| Dátum doručenia |
28.6.2023 |
| Dátum zverejnenia |
28.6.2023 |
