Detail faktúry 4010230791
Číslo | 4010230791 |
---|---|
Číslo interné | DF 2023/1085 |
Predmet | vývoz komunálneho a objemového odpadu vrátane poplatkov za mesiac 4/2023 |
Cena | 2 105,93 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.12.2023
zariadenie na čistenie a vysávanie podláh
30.12.2023
rozšírenie VO Dolný Lieskov
30.12.2023
materiál na rozšírenie VO Dolný Lieskov
30.12.2023
zelenina a potraviny ŠJ
30.12.2023
mäso ŠJ
30.12.2023
mäso ŠJ
30.12.2023
pečivo ŠJ
30.12.2023
mäso ŠJ
30.12.2023
vyúčtovacia faktúra predplatné ÚČTOVNÍCTVO OBCÍ
30.12.2023
geometrický plán
30.12.2023
softvér pre ŠJ 2. časť
30.12.2023
mobilné služby MŠ
30.12.2023
mobilné služby Ocú
30.12.2023
didaktické pomôcky MŠ
30.12.2023
didaktické pomôcky MŠ
30.12.2023
didaktické pomôcky MŠ
30.12.2023
didaktické pomôcky MŠ
30.12.2023
didaktické pomôcky MŠ
30.12.2023
poplatok za vedenie účtu cenných papierov